财政预决算

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  宁夏回族自治区民政厅2015年度部门决算

 

  宁夏民政厅2015年部门决算公开目录

  第一部分   单位概况

一、 部门决算单位构成

二、 部门职责和机构设置

  第二部分   2015年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 财政拨款收入支出决算总表

三、 收入决算表

四、 支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分   2015年度部门预算数据说明

  第四部分   名词解释

  第一部分  单位概况

 

一、部门决算单位构成

  2015年度民政厅决算报表编报单位8个,其中行政单位1个,参公管理事业单位1个,财政全额拨款事业单位5个,差额拨款事业单位1个。包括:宁夏回族自治区民政厅本级、宁夏回族自治区老龄工作委员会办公室、宁夏回族自治区减灾中心、宁夏回族自治区社会福利院、宁夏回族自治区儿童福利院、宁夏回族自治区老年人服务中心、宁夏回族自治区陶乐养老服务中心和宁夏回族自治区假肢厂。

二、 部门职责和机构设置

  (一)部门职责

  根据中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发<宁夏回族自治区人民政府机构改革方案>的通知》(厅字[2008]30号),设立自治区民政厅,为自治区人民政府组织部门。

    1、 贯彻实施有关法律、法规、规章,执行民政工作的方针、政策;拟订自治区民政事业发展规划并组织实施。

    2、 拟订救灾工作政策;负责组织、协调救灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查并统一发布灾情;管理、分配自治区救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠。

    3、 组织实施优抚政策、标准和办法;拟订全区退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退役职工安置计划;组织和指导全区拥军优属工作。

    4、 牵头拟订自治区社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

    5、 贯彻执行行政区划管理政策、行政区域界线和地名管理办法,负责行政区域的设立、撤消、变更、命名和政府驻地迁移的初审报批工作;组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作。

    6、 拟订城乡基层群众自治建设和和社区建设政策,指导城乡社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

    7、 拟订社会福利事业发展规划、政策和标准并组织、指导城乡社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

    8、 贯彻落实婚姻、殡葬管理和儿童收养政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

    9、 依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记和监察。

    10、 会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

    11、 承办自治区人民政府交办的其他事项。

  (二)机构设置

  自治区民政厅内设机构有办公室、人事与老干部处、规划财务处、政策法规处、民间组织管理局、优抚安置处(自治区双拥领导小组办公室)、社会工作处、救灾处、救助处、基层政权与社区建设处、行政区划处、福利处、社会事务处。2015年列入部门决算的事业单位有7个。年末在职人员540人,其中:行政编制人员73人、事业编制人员467人(含参照公务员管理编制人员19人)。

  第二部分  2015年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 财政拨款收入支出决算总表

三、 收入决算表

四、 支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

第三部分  2015年度部门决算数据说明

一、 关于宁夏民政厅2015年度收入支出决算总体情况说明

  宁夏民政厅2015年度部门决算总收入40186.82万元,其中:年初结转和结余14860.92万元;本年收入25325.90万元,主要包括:财政拨款收入18955.88万元,事业收入2020.13万元,其他收入4349.87万元。

  2015年度部门决算支出22877.81万元,按支出功能分类:科学技术支出632.04万元,社会保障和就业支出16673.37万元,医疗卫生与计划生育支出273.29万元,农林水支出5万元,住房保障支出377.95万元,其他支出4916.16万元。

  2015年度部门决算年末结转和结余17308.98万元。  

二、 关于宁夏民政厅2015年度收入决算情况说明

  宁夏民政厅2015年度部门决算收入25325.87万元,其中:财政拨款收入18955.88万元,事业收入2020.13万元,其他收入4349.87万元。

  按照支出功能分类:一般公共服务支出28万元;科学技术支出1687.40万元;社会保障和就业支出19048.36万元;医疗卫生与计划生育支出302.54万元;农林水支出5万元;住房保障支出378.24万元;其他支出3876.33万元。

三、 关于宁夏民政厅2015年度支出决算情况说明

  宁夏民政厅2015年度部门决算支出22877.81万元,其中:基本支出10171.98万元,项目支出12705.83万元。

  按支出功能分类:科学技术支出632.04万元,社会保障和就业支出16673.37万元,医疗卫生与计划生育支出273.29万元,农林水支出5万元,住房保障支出377.95万元,其他支出4916.16万元。

四、 关于宁夏民政厅2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  宁夏民政厅2015年度部门决算财政拨款总收入31029.13万元,其中:年初财政拨款结转和结余12073.25万元(一般公共预算财政拨款7770.69万元;政府性基金预算财政拨款4302.56万元),本年收入18955.88万元(一般公共预算财政拨款15313.19万元;政府性基金预算财政拨款3642.69万元)。

  2015年度部门决算财政拨款支出18718.90万元,其中:一般公共预算财政拨款13804.39万元;政府性基金预算财政拨款4914.51万元。按支出功能分类:科学技术支出632.04万元,社会保障和就业支出12516.10万元,医疗卫生与计划生育支出273.29万元,农林水支出5万元,住房保障支出377.95万元,其他支出4914.51万元。按经济功能分类:工资福利支出5007.34万元,商品和服务支出5386.01万元,对个人和家庭的补助3753.76万元,债务利息支出1916.43万元,基本建设支出424.24万元,其他资本性支出2231.12万元。

  2015年度部门决算年末财政拨款结转和结余12310.23万元,其中:一般公共预算财政拨款9279.49万元;政府性基金预算财政拨款3030.74万元。

五、 关于宁夏民政厅2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  宁夏民政厅2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出13804.38万元,按支出功能分类:科学技术支出632.04万元,社会保障和就业支出12516.10万元,医疗卫生与计划生育支出273.29万元,农林水支出5万元,住房保障支出377.95万元。

六、 关于宁夏民政厅2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  宁夏民政厅2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出8336.56万元,其中:工资福利支出4965.08万元,商品和服务支出921.84万元,对个人和家庭的补助支出2410.05万元,其他资本性支出39.59万元。

  工资福利支出4965.08元。其中:基本工资984.68万元,津贴补贴1160.81万元,奖金776.45万元,社会保障缴费414.85万元,绩效工资394.09万元,其他工资福利支出1234.20万元。

  商品和服务支出921.84万元。其中:办公费49.06万元,印刷费15.13万元,咨询费8.43万元,手续费0.84万元,水费11.19万元,电费94.30万元,邮电费38.22万元,取暖费75.49万元,物业管理费79.52万元,差旅费30.12万元,因公出国(境)费用10.26万元,维修(护)费60.30万元,租赁费1.36万元,会议费3.35万元,培训费 72.29万元,公务接待费13.01万元,专用材料费0.09万元,劳务费109.39万元,工会经费8.7万元,公务用车运行维护费175.78万元,其他交通费用1.64万元,其他商品和服务支出63.37万元。

  对个人和家庭的补助支出2410.05万元。其中:离休费137.65万元,退休费1151.00万元,抚恤金89.98万元,生活补助404.48万元,医疗费182.21万元,奖励金3.34万元,住房公积金337.20万元,购房补贴52.79万元,其他对个人和家庭的补助支出51.40万元。

  其他资本性支出39.59万元。办公设备购置11.22万元,专用设备购置7万元,其他资本性支出21.37万元。

七、 关于宁夏民政厅2015年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  宁夏民政厅2015年度部门决算“三公”经费支出308.69万元。

  其中:因公出国(境)费38.40万元,因公出国(境)团组数5个,因公出国(境)13人。

  公务用车运行维护费238.28万元,年末公务用车保有量34辆。

  公务接待费32.01万元,国内公务接待156批次,国内公务接待1485人次。

八、 关于宁夏民政厅2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  宁夏民政厅2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入3642.69万元,年初结转和结余4302.56万元,本年支出4914.51万元,年末结转和结余3030.74万元。

  2015年度政府性基金预算财政拨款支出4914.51万元,其中:

  工资福利支出42.26万元,主要是社会保障缴费。

  商品和服务支出  1256.92万元,其中:电费0.36万元,取暖费7.98万元,差旅费1.01万元,维修(护)费161.12万元,劳务费7万元,其他商品和服务支出1079.45万元。

  对个人和家庭的补助支出  86.96万元。主要是生活补助。

  其他资本性支出  1611.94万元,其中:房屋建筑物购建1132.93万元,办公设备购置7.88万元,专用设备购置415.14万元,信息网络及软件购置更新35.46万元,其他资本性支出20.53万元。

  债务利息支出1916.43万元。

九、 其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  宁夏民政厅2015年度部门决算机关运行经费322.76万元,其中:行政单位300.02万元;参照公务员法管理事业单位22.74万元。

  (二)政府采购情况说明

  宁夏民政厅2015年度部门决算政府采购财政性资金3851.53万元,其中:货物类项目3823.81万元,占采购总额的99.28%;工程类项目14.43万元,占采购总额的0.37%;服务类项目13.29万元,占采购总额的0.35%。

  (三)国有资产占有使用情况说明

  宁夏民政厅2015年度部门决算车辆数46辆,其中:一般公务用车33辆;特种专业技术用车2辆;其他用车11辆。

  单位价值200万元以上大型设备1(台,套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2015年实行绩效目标管理的项目9 个,涉及一般公共预算拨款48795万元;纳入绩效评价试点的项目1个,涉及一般公共预算拨款4300万元。

 

  第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。

二、 事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

五、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、 项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

十一、 “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、 行政经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和特定项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案等用于一般行政管理事务方面的支出。

 

 

自治区民政厅2015年部门决算部分

  信息补充说明

 

  现将自治区民政厅2015年度部门决算部分信息补充公开如下:

  民政厅 2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为410.99万元,支出决算为308.71万元,完成预算的75.11%,其中:因公出国(境)费支出决算为38.4万元 ,完成预算的59.5%;公务用车购置及运行费支出决算为238.3万元,完成预算的96.2%;公务接待费支出决算为32.01万元,完成预算的 32.4%。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算38.4万元,占12.44%;公务用车购置及运行费支出决算 238.3万元,占 77.19%;公务接待费支出决算32.01万元,占10.37%。具体情况如下:

    1. 因公出国(境)费支出38.4 万元。因公出国(境 )费是为履行民政外交工作职能、促进国际合作与交流,民政厅机关公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    2. 公务用车购置及运行费支出 238.3万元。主要用于区内外因公出行等所需车辆的燃料费、 维修费 、过桥过路费、保险费等支出。

    3. 公务接待支出32.01万元。主要用于厅本级和 9个预算事业单位与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

  2015年因公出国(境)费支出增加31.76万元,主要是根据民政部、自治区党委政府的决策安排出国对接慈善项目事宜及学习培训等。因我厅严格执行中央“八项规定”,厉行节约,公务用车购置及运行费支出同比减少8.19万元,公务接待支出同比减少8.79万元。

 

区民政厅2015年部门决算公开附表

 

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