财政预决算

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  宁夏回族自治区民政厅2016年部门预算

 

  目录

  第一部分    单位概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

  第二部分    2016年部门预算表

一、 财政拨款收支预算总表

二、 财政拨款支出预算总表

三、 财政拨款基本支出预算明细表

四、 财政拨款项目支出预算明细表

五、 公共财政预算支出明细表

六、 政府性基金预算支出明细表

七、 “三公”经费财政拨款预算表

八、 部门收支总表

九、 部门收入总表

十、 部门支出总表

  第三部分    2016年部门预算情况说明

  宁夏民政厅2016年部门预算——单位概况

一、 主要职能

  自治区民政厅为自治区人民政府组成部门,主要职能包括:

    1、 贯彻实施有关法律、法规、规章,执行民政工作的方针、政策;拟订自治区民政事业发展规划并组织实施。

    2、 拟订救灾工作政策;负责组织、协调救灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查并统一发布灾情;管理、分配自治区救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠。

    3、 组织实施优抚政策、标准和办法;拟订全区退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退役职工安置计划;组织和指导全区拥军优属工作。

    4、 牵头拟订自治区社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

    5、 贯彻执行行政区划管理政策、行政区域界线和地名管理办法,负责行政区域的设立、撤消、变更、命名和政府驻地迁移的初审报批工作;组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作。

    6、 拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导城乡社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

    7、 拟订社会福利事业发展规划、政策和标准并组织、指导、监督实施;拟订社会福利机构管理办法、福利彩票发行管理办法并组织实施;组织拟订促进慈善事业发展的政策;组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

    8、 贯彻落实婚姻、殡葬管理和儿童收养政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

    9、 依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记和监察。

    10、 会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

    11、 承办自治区人民政府交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,宁夏民政厅部门预算包括:民政厅本级预算、所属事业单位预算。纳入民政厅2016年部门预算编制的二级预算单位包括:

    1、 宁夏回族自治区老龄工作委员会办公室

    2、 宁夏回族自治区社会福利院

    3、 宁夏回族自治区儿童福利院

    4、 宁夏回族自治区假肢厂

    5、 宁夏老年人服务中心

    6、 宁夏回族自治区陶乐养老服务中心

  宁夏民政厅2016年部门预算——部门预算情况说明

一、 关于宁夏民政厅2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

  宁夏民政厅2016年收支总预算101,703.61万元。收入预算包括:一般公共预算拨款101,703.61万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:社会保障和就业支出92165.02万元、医疗卫生与计划生育支出3146.95万元、资源勘探信息等支出6000万元、住房保障支出391.64万元。

二、 关于宁夏民政厅2016年一般公共预算拨款情况说明

  (一)基本支出情况说明

  宁夏民政厅2016年一般公共预算拨款基本支出8095.41万元,其中人员经费6976.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费1119.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

  (二)项目支出情况说明。

  宁夏民政厅2016年一般公共预算拨款项目支出93608.2万元,其中:

1、 社会保障和就业支出(类)84754.2万元

  (1)民政管理事务(款)6827万元

  行政区划和地名管理(项)2016年预算1600万元,主要用于第二次全国地名普查工作经费。

  基层政权和社区建设(项)4465万元,主要用于基层社区服务站建设;开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设等管理工作支出。

  其他民政管理事务支出(项)2016年预算632万元,主要用于开展优抚安置、减灾救灾、救灾物资管理、项目规划、社会救助、社会福利、社会事务、社会工作人才队伍和志愿者队伍建设、民政部门接待来访、法制建设、政策宣传、信息化建设以及行政区划管理等专项业务支出。

  老龄事务(项)预算130万元,主要用于老龄事务方面的项目支出。

  (2)社会福利(款)1711万元

  老年福利(项)预算500万元,主要用于智能化社区服务平台建设和民办养老机构一次性床位补助及慈善公益投。

  社会福利事业单位(项)预算235万元,主要用于社会福利院、儿童福利院福利供养人员水电暖及孤残儿童事业发展金。

  儿童福利(项)预算976万元,主要用于困境儿童救助(含孤儿养育津贴)。

  (3)抚恤(款)902万元

  伤残抚恤(项)预算902万元,主要用于全区参战、涉核退役人员及带病回乡退伍军人、城镇籍优抚对象、农村籍优抚对象物价补贴、民族团结和谐奖等自治区补助。

  (4)退役安置(款)4836.2万元

  退役士兵安置(项)预算4770万元,主要用于退役士兵经济补助金及自谋职业一次性经济补助。

  军队移交政府离退休干部管理机构(项)66.2万元,主要用于军队移交政府离退休干部管理机构工作经费。

  (5)自然灾害生活救助(款)2000万元

  地方自然灾害生活补助(项)预算2000万元,主要用于灾民生活救助和救灾储备物资采购支出。

  (6)最低生活保障(款)63621万元

  农村最低生活保障金支出(项)2016年预算63621万元,主要用于困难群众基本生活救助补助。

  (7)临时救助(款)170万元

  流浪乞讨人员救助支出(项)预算170万元,主要用于生活无着的流浪乞讨人员救助。

  (8)特困人员供养(款)4000万元

  农村五保供养支出(项)2016年预算4000万元,主要用于农村五保供养经费。

  (9)其他社会保障和就业支出(款)687万元

  其他社会保障和就业支出(项)2016年预算687万元,主要用于党委政府元旦、春节、八一慰问驻宁部队和困难群众。

2、 医疗卫生与计划生育支出(类)2854万元

  医疗保障(款)2854万元

  城乡医疗救助(项)2016年预算2854万元,主要用于城乡困难群众医疗救助。

3、 资源勘探信息等支出(类)6000万元

  支持中小企业发展和管理支出(款)6000万元

  其他支持中小企业发展和管理支出(项)2016年预算6000万元,主要用于新型工业化发展资金-慈善园区建设专项资金。

三、 关于宁夏民政厅2016年政府性基金预算拨款情况说明

  (一)基本支出情况说明

  宁夏民政厅2016年政府性基金预算拨款基本支出0万元。

  (二)项目支出情况说明。

  宁夏民政厅2016年政府性基金预算拨款项目支出0万元。

四、 关于宁夏民政厅2016年“三公”经费预算情况说明

  宁夏民政厅2016年“三公”经费财政拨款预算数为412.46   万元,其中:因公出国(境)费64万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费255.86万元,公务接待费92.6万元。

  2016年“三公”经费财政拨款预算比2015年增加1.47万元,其中:因公出国(境)费减少0.5万元,主要原因是加强因公出国(境)管理;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加8.23万元,主要原因是车辆燃油费上涨、车辆老化维修费增加;公务接待费减少6.26万元,主要原因是加强公务接待费管理。

五、 关于宁夏民政厅2016年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,宁夏民政厅2016年收入总预算 101,703.61万元,支出总预算101,703.61万元。

  收入预算包括:上年结转0 万元、财政拨款收入101,703.61万元、事业收入0 万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0 万元。

  支出预算包括:基本支出8095.41万元,项目支93608.2    万元。

六、 其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2016年宁夏民政厅本级和自治区老龄办参公管理的事业单位运行经费财政拨款预算436.72万元,较2015年机关运行经费财政拨款预算增加116.97万元,增长26%,主要是编制内实有人数增加以及人员经费定额提高。

  (二)政府采购情况

  2016年民政厅各单位政府采购预算总额1000万元,其中:政府采购货物预算1000万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (三)预算绩效情况

  2016年实行绩效目标管理的项目9个,涉及一般公共预算拨款48795万元;纳入绩效评价试点的项目1个,涉及一般公共预算拨款4300万元。2016年实行绩效目标管理的项目11个,涉及一般公共预算拨款91680万元。

  附件:区民政厅2016年部门预算公开附表1      区民政厅2016年部门预算信息公开附表2

    

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